红冲普通发票的步骤如下：
1. 登录税控发票开票软件。
2. 进入“发票管理”模块，选择“发票填开”->“增值税普通发票填开”。
3. 点击“红字”按钮，输入原发票的代码和号码两次。
4. 核对弹出的原发票信息，确认无误后点击“确定”。
5. 再次核对票面信息和备注栏的原发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印出新的红字发票。
请注意，红冲操作需要占用一张纸质发票，并且普票不支持部分冲红。务必在冲红前确认冲红原因，并向主管税务机关提交冲红申请。
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